牡丹江大学（本级）

2020年度部门决算

目   录

第一部分  牡丹江大学（本级）概况 1

一、部门（单位）职责 1

二、机构设置 1

三、人员构成 2

第二部分  牡丹江大学（本级）2020年度部门决算公开报表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 2

三、 支出决算表 3

四、 财政拨款收入支出决算总表 3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3

第三部分  牡丹江大学（本级）2020年度部门决算情况说明 4

一、关于收入支出总体情况说明 4

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 5

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 5

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 7

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 8

七、关于机关运行经费情况说明 9

八、关于政府采购支出情况说明 9

九、关于国有资产占有使用情况说明 10

十、预算绩效情况说明 10

第四部分  名词解释 12

第五部分  附录 13

第一部分  牡丹江大学（本级）概况

一、部门（单位）职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学主要职责为：

（一）培养高等专科学历人才，促进科技文化发展。

（二）高等专业学历教育及相关培训。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）牡丹江大学决算是包括牡丹江大学本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位3家，纳入牡丹江大学决算编制范围的预算单位具体情况如下：

三、人员构成

2020年末牡丹江大学实有人数482人，其中：事业人员336人、离休人员10人、退休人员372人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少17人。

第二部分  牡丹江大学（本级）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 牡丹江大学（本级）2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江大学（本级）2020年度部门决算收支总额39948.84万元，其中：本年收入20347.06万元，年初结转和结余9721.48万元；本年支出19601.78万元，年末结转和结余10466.76万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少6491.07万元，下降17.75%，主要原因是由于2020年末上缴学费较晚国库未记账，计入2021年学费收入；支出总额减少7236.35万元，下降26.96%，主要原因是由于职业教学质量提升专项经费减少；年末结转和结余增加745.28万元，增长7.67%，主要原因是由于拨款较晚未支出。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江大学（本级）2020年度财政拨款收入18495.68万元，年初财政拨款结转和结余5825.54万元；本年支出16977.09万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加3349.8万元，增长15.33%；财政拨款支出增加774.39万元，增长4.78%；年末财政拨款结转和结余与2019年度都为0。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加8661.38万元，增长88.07%；财政拨款支出增加7142.79万元，增长72.63%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江大学（本级）2020年度一般公共预算财政拨款收入5730.68万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余320.54万元；本年支出6051.22万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少114.8万元，增长1.96%，主要原因是2019年末牡丹江市卫生学校转隶于牡丹江大学，所以2020年全年人员薪金及日常经费均有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加571.93万元，增长14%，主要原因是2019年末牡丹江市卫生学校转隶于牡丹江大学，所以2020年全年人员薪金及日常经费均有所增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4103.62万元，下降41.73%，变化的主要原因是财政资金紧张；一般公共预算财政拨款支出减少3783.08万元，下降38.47%，变化的主要原因是大力压减支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出4654.24万元，其中：人员经费4265.66万元，主要工资福利支出 3474.27万元（在职职工工资1518.09万元、津贴补贴909.38万元、奖金340.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.53万元、职工基本医疗保险缴费143.81万元、其他社会保障缴费34.83万元、住房公积金213.17万元）；公用经费388.58万元，主要包括商品服务支出388.35万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江大学(本级)2020年度政府性基金预算财政拨款收入12765万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余5505万元；本年支出10925.87万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余7344.13万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少3235万元，下降20.22%，主要原因是2019年专项债发行16000万元，2020年发行12765万元；政府性基金预算财政拨款支出增加430.87万元，增长4.1%，主要原因是支付维修款。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加12765万元，增长100%，变化的主要原因是年初无预算；政府性基金预算财政拨款支出增加12765万元，增长100%，变化的主要原因是年初无预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，牡丹江大学（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为5.79万元，与2019年度决算相比增加1.66万元，增长40.19%，变化的主要原因是车辆老旧需要维修；与2020年度预算相比减少2.88万元，下降32%，变化的主要原因是大力节约财政开支。

（一）因公出国（境）费2.12万元，与2019年度决算相比增加1.82万元，增长85.85%，变化的主要原因是考察合作办学院校；与2020全年预算相比增加减少2.88万元，增长34.72%，变化的主要原因是节约财政开支。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比持平；因公出国（境）人数2人，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费3.67万元。

公务用车运行维护费3.67万元，与2019年度决算相比减少0.18万元，下降4.68%，变化的主要原因是节约财政开支；与2020全年预算相比减少81.33万元，下降95.68%，变化的主要原因是节约财政开支，压缩公务用车运行维护费经费支出。

（三）公务接待费0万元，全年国内公务接待的批次为0次，与上年持平。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

牡丹江大学(本级)2020年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，牡丹江大学（本级）共有车辆28辆，其中，其他用车28辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目23个，共涉及资金12322.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度牡丹江大学后勤整改（改扩建）项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12765万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门职能工作绩效目标自评，设定自评目标 3 个， 一是毕业生合格率达到 100%以上，2020年毕业生全部合格毕业，毕业生合格率达到100%；二是毕业生就业率达到 85%以上，根据第三方评价机构：麦可思数据有限公司 “牡丹江大学应届毕业生培养质量评价报告”学校毕业生就业率达到90.4%，完成率 100%；三是助学贷款发放率达到100%，学校按资助中心审批的助学贷款金额全部按时发放，完成率 100%。

第四部分  名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附录

 2020年度未对部门预算整体支出绩效自评

******公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整******

牡丹江大学（本级）.xls