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牡丹江大学2017年部门预算及有关情况说明
发布:牡丹江大学 日期:2017-3-10 15:56:42 点击次数:2971

第一部分 牡丹江大学基本情况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,牡丹江大学主要职责为:

(一)培养高等专科学历人才,促进科技文化发展。

(二)高等专业学历教育及相关培训。

(三)牡丹江大学附属小学主要职责是小学教育。

 

二、内设机构及人员情况

(一)内设机构

根据上述职责,学校下设10个学院,2 个教研部,1个附属中专,1所附属小学。学院有:土木工程学院、经贸与管理学院、机械工程学院、财会与金融学院、传媒与艺术学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、外语学院、动画学院、继续教育学院;教研部有社科部、体育教研部;附属中专系原牡丹江建设职工中等专业学校。行政部门设有办公室、发展规划处、科研处、教务处、学工部、财务处、总务保卫处。此外,还设置了组织人事部、宣传部、工会、纪检监察机构。附属小学系原军马场小学。

(二)人员情况

1、牡丹江大学单位编制人数556人,在职职工521人,其中财政全额拨款人员312人,财政专户资金拨款人员117人,合同制人员92人。
  2、牡丹江大学离退休人员321人,其中财政全额拨款离休人员13人,退休人员306人。财政专户资金拨款退休人员2人。
  3、牡丹江大学附属小学单位编制人员28人,在职职工16人,退休人员47人。  

 

三、2017年学校工作思路及工作要点

2017年学校行政工作总体思路是:以党的十八大精神和科学发展观为指导,以国家、省发展职业教育的精神为指针,紧密结合地方经济特色,以立德树人为根本,以促进就业为导向,以提高质量为核心,以改革创新为动力,增强办学活力,突出办学特色,建设特色鲜明的高等职业院校。为此,明年我们要重点做好以下几方面工作:

(一)加强学校内涵建设

1、加强央财、省财专业建设,办出特色。

2、对接牡丹江市产业与企业需求和发展建设专业,改革课程体系和教学模式。

3、加强师资队伍建设,提高教师“双师”素质和教学科研水平。

(二)继续做好牡丹江双创学院工作

(三)在市政府、相关部门的支持帮助下,做好市经济社会发展和企业需求的非学历教育培训工作。

(四)配合科技局做好科技服务及科技成果转化工作。

(五)做好遥感遥测合作项目,机器人产品开发项目,做好石油钻采公共服务平台订单争取及项目合作推进工作。

(六)配合市人社局争取国家发改委“职业技能公共实训基地建设项目”。

(七)按省、市要求做好人事制度改革、职称制度改革工作。

(八)继续推进学校化债工作。通过置换政府或有债务解决学校债务危机,落实PPP项目工作。

 

 

第二部分  2017年部门预算表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 牡丹江大学2017年部门预算编制情况说明

一、预算编报范围

牡丹江大学2017年部门预算编制范围包括:牡丹江大学本级及所属牡丹江大学附属小学。牡丹江大学2017年部门预算公开的预算数以财政部门批复的年初部门预算和“三公”经费预算为准。

二、指导思想

按照党中央、国务院决策部署,落实预算管理制度改革各项要求,进一步转变政府职能,完善管理制度,创新管理方式,规范管理行为,提升管理水平。对未来几年财政收支统筹安排,强化财政规划对年度预算的约束性,提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性,促进经济社会平稳健康发展。

三、依据与原则

按照牡丹江市委、市政府关于编制2017年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和市规定的各项支出标准安排,满足学校办学运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上只减不增。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制学校及所属附属小学预算。

四、 牡丹江大学2017年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡丹江大学2017年收支总预算13,314.63万元,其中:一般公共预算收入8,437.33万元,财政专户资金收入4,877.30万元。总支出中教育支出12,563.69万元,医疗卫生与计划生育支出243.42万元,住房保障支出507.52万元。

牡丹江大学2016年收支总预算11,401.96万元,其中:一般公共预算收入5,763.99万元,财政专户资金5,637.97万元。总支出中教育支出10,705.14万元,医疗卫生与计划生育支出221.98万元,住房保障支出474.84万元。

2017年比2016年部门预算总收入增加1,912.67万元,同比增长16.77%,主要是校办工厂投入生产增加投资收益及人员工资增加;

2017年比2016年部门预算教育支出增加1,858.55万元,同比增长17.36%;

2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出预算支出增加21.44万元,同比增长9.66%主要原因是随工资上涨而增加;

2017年比2016年住房保障支出增加32.68万元,同比增长6.88%,主要原因是人员工资上涨而增加的部分。

(二)部门收入总表说明

牡丹江大学2017年收入预算13,314.63万元,其中一般公共预算收入8,437.33万元,占63.37%;

牡丹江大学2016年收入预算11,401.96万元,其中一般公共预算收入5,763.99万元,占50.55%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加2,673.34万元,同比增长46.38%,主要是校办工厂投入生产增加投资收益及人员工资增加。

(三)部门支出总表说明

牡丹江大学2017年部门预算支出13,314.63万元,其中基本支出8,689.07万元,占65.26%;项目支出4,625.56万元,占34.74%。

牡丹江大学2016年部门预算支出11,401.96万元,其中基本支出8,478.13万元,占74.36%; 项目支出2,923.83万元,占25.64%;

2017年比2016年部门预算支出增加1912.67万元,同比增长16.77%;其中基本支出增加210.94万元,同比增长2.49%,主要原因是因按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加1701.73万元,同比增长58.20%,主要原因是2017年还债资金增加所致。

(四)财政拨款收支总表说明

牡丹江大学2017年财政拨款收支总预算8,437.33万元,收入包括:经费拨款5,849.23万元,占69.33%;国有资源(资产)有偿使用收入2,588.10万元,占30.67%。支出包括:教育支出7,882.31万元,占93.43%;医疗卫生与计划生育支出178.38万元,占2.11%;住房保障支出376.64万元,占4.46%。

牡丹江大学2016年财政拨款收支总预算5,763.99万元,支出包括:教育支出5257.06万元,占91.21%;医疗卫生与计划生育支出158.53万元,占2.75%;住房保障支出348.40万元,占6.04%。

2017年比2016年财政拨款收支总预算增加2,673.34万元,同比增长46.38%。主要原因是校办工厂投入生产增加投资收益2,285.1万元,人员经费增长增加388.24万元。

(五)一般公共预算功能分类支出表说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江大学2017年部门一般公共预算当年拨款8,437.33万元,比上年执行数增加1,440.79万元,主要原因校办工厂投入生产增加投资收益及按规定人员工资调整。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹江大学 2017年教育支出普通小学教育支出369.79万元,占4.38%;教育支出高等职业教育支出7512.52万元,占89.04%;医疗卫生与计划生育支出178.37万元,占2.11 %;住房保障支出376.64万元,占4.46%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出普通小学教育支出369.79万元,比上年执行数增加11.53万元,增长3.22%,主要原因是人员经费增加;

(2)教育支出高等职业教育支出7512.52万元,比上年执行数增加622.1万元,增长9.02%,主要是债务还本付息增加;

(3)医疗卫生与计划生育支出178.37万元,比上年执行数增加1.35万元,增长0.76%,主要原因是人员经费增加;

(4)住房保障支出376.64万元,比上年执行数增加41.17万元,增长12.27%,主要原因是人员经费增加

(六)一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江大学2017年部门一般公共预算经济分类支出8,437.33万元,其中:工资福利支出2,784.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出459.67万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、公用取暖费;对个人家庭补助支出2,605.68万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助及煤电气费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出2,588.10万元。

牡丹江大学2016部门一般公共预算经济分类支出5 ,763.99万元,其中:工资福利支出2,563.14万元、按定额管理的商品服务等支出437.11万元、对个人家庭补助支出2,460.74万元、项目支出303万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加2673.34万元,同比增长46.38%;2017年比2016年工资福利支出增加221.74万元,同比增长8.65%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加22.56万元,同比增长5.16%,主要原因是因物价上涨导致各项教育运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加144.94万元,同比增长5.89%,主要原因是离退人员工资福利支出增加;2017年比2016年项目支出增加2285.1万元,同比增加754.16%,主要原因是偿债资金及利息支出增加。

(七)政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江大学2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表附表七《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

(八)政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江大学2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表附表八《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

(九)关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江大学2017年部门预算“三公”经费财政拨款支出4.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.05%。与2016年部门预算“三公”经费财政拨款支出4.5万元相同,主要是公务用车购置及运行维护费4.5万元,同上年相比无增减变化。

 

 (十)教育事业运行经费安排说明

牡丹江大学2017年部门预算安排教育事业运行经费总支出6126.07万元,其中:日常公用经费(定额)755.75万元,包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、职工教育经费、福利费、离退休公用经费、公用取暖费等商品和服务支出;一般公共预算项目支出2588.1万元;财政专户资金支付的项目支出2782.22万元,包括维修维护费、锅炉用燃料费、办公费、水电费、手续费、印刷费、专用材料费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、差旅费,公务出国(境)费用、会议费、通讯费,咨询费,劳务费,公务用车运行维护费,债务还本付息支出。2017年比2016年教育事业运行经费和项目支出增加2168.41万元,主要是人员增加、定额标准提高和债务还本付息支出增加。

(十一)政府采购情况说明

牡丹江大学2017年部门预算政府采购支出531.02万元,采购款项是财政专户资金,货物类采购预算181.02万元,服务类采购预算350万元。

(十二)国有资产占用使用说明

截止到2016年末,牡丹江大学房屋原值11353.65万元;共有车辆29台,价值529.72万元。

(十三)预算绩效情况说明

牡丹江大学本级及牡大附属小学部门预算共有11个绩效评价目标。一是毕业生合格率达到99%以上;二是毕业就业率达到80%以上;三是助学贷款发放率100%;公务出国(境)费用支出比上年增加2万元;车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;公务接待费用支出比上年只减不增;水电费支出比上年只减不增;会议费支出比上年只减不增;非税收入完成年初预算收入的100%;项目支出额不超项目预算;财政财务法规制度执行面100%

 

 

第四部分 名词解释

  根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江大学2017年部门预算中相关名词解释如下:
  一、财政拨款收入:指财政部门核拨给事业单位的财政预算资金。

  二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

  三、其他收入:指除“财政补助收入、事业收入、事业单位经营收入”以外的其他收入。

  四、上年结转:指上年可结转本年使用的资金。

  五、教育支出:反映教育经费方面的支出。

  六、普通小学教育支出:反映普通小学学校教育经费方面的支出。

  七、高等职业教育支出:反映高等职业教育学校经费方面的支出。

     

牡丹江大学

    2017年3月10日

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