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牡丹江大学2016年部门决算及有关情况说明
发布:牡丹江大学 日期:2017-8-31 10:00:13 点击次数:2836

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,牡丹江大学主要职责为:

(一)培养高等专科学历人才,促进科技文化发展。

(二)高等专业学历教育及相关培训。

(三)牡丹江大学附属小学主要职责是小学教育。

二、内设机构及编制

(一)内设机构

根据上述职责,学校下设10个学院,2 个教研部,1个附属中专,1所附属小学。学院有:土木工程学院、经贸与管理学院、机械工程学院、财会与金融学院、传媒与艺术学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、外语学院、动画学院、继续教育学院;教研部有社科部、体育教研部;附属中专系原牡丹江建设职工中等专业学校。行政部门设有办公室、发展规划处、科研处、教务处、学工部、财务处、总务保卫处。此外,还设置了组织人事部、宣传部、工会、纪检监察机构。附属小学系原军马场小学。

(二)编制情况

1、牡丹江大学单位编制人数556人,在职职工521人,其中财政全额拨款人员312人,财政专户资金拨款人员117人,合同制人员92人。 
  2、牡丹江大学离退休人员321人,其中财政全额拨款离休人员13人,退休人员306人。财政专户资金拨款退休人员2人。 
  3、牡丹江大学附属小学单位编制人员28人,在职职工16人,退休人员47人。  

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江大学2016部门决算编报范围包括:牡丹江大学本级和牡丹江大学附属小学。

 

第二部分 2016部门决算表

 

收入支出决算公开表

 

 

财政拨款收入支出决算公开总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算公开表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表说明

牡丹江大学2016部门决算总收、支12,886.53万元,2015年部门决算收、支13,758.8万元减少872.27万元。占比减少6.34%,原因是专项资金拨款减少123万元,政府置换债券资金减少749.27万元。

 2016年部门决算总支出12,886.53万元,其中教育支出12,761.89万元,占总支出的99.03%;社会保障和就业支出38.31万元,占总支出的0.3%;商业服务业等支出4.32万元,占总支出的0.03%;住房保障支出82.02万元,占总支出的0.64%

(二)关于收入决算表说明

牡丹江大学2016 “本年收入12,878.90万元,其中:财政拨款7,366.89万元,占57.20%;财政专户资金3,677.97万元,占28.56%;其他收入1,834.04万元,占14.24%。比上年收入13,766.47万元,减少6.45%

(三)关于支出决算表说明

牡丹江大学2016“本年支出“12,886.53万元,其中:基本支出10,225.55万元,占比79.35%;项目支出2,660.99万元,占比20.65%。比上年13758.8万元减少6.34%

(四)关于财政拨款收入支出决算说明

牡丹江大学2016部门决财政拨款收入7,366.89万元,上年结转6.44万元,财政拨款支出7,373.32万元,其中:教育支出7,248.67万元,占比98.31%;社会保障和就业支出38.31万元,占比0.52%;住房保障支出82.02万元,占比1.11%;商业服务业等支出4.32万元,占比0.06%。比2015年财政拨款支出7760.2万元减少386.88万元,原因是现代职业教育提升专项资金减少。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牡丹江大学2016年一般公共预算财政拨款支出7,373.32万元,占本年支出合计的57.22%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少386.88万元,减少了4.99%

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

牡丹江大学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:小学教育358.26万元,占比4.86%;高等职业教育476.89万元,占比6.65%;高等职业教育6413.53万元,占比86.98%;社会保障和就业支出38.31万元,占比0.52%;住房保障支出82.02万元,占比1.11%;商业服务业等支出4.32万元,占比0.06%

3一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

牡丹江大学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,763.99万元,支出决算7,373.32万元,完成年初预算127.92%。决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加给牡丹江大学“现代职业职业教育质量提升计划中央专项资金”、“2016年普通高校国家资助经费”等财政拨款,支出相应增加。

1)教育支出(类)反映我校小学教育、高等教育、高等职业教育等教育方面的支出,主要为我校及附属小学的日常运行支出以及完成事业发展目标的项目等内容。其中:

普通教育(款)

小学教育(项)年初预算为376.90万元,支出决算358.26万元,完成年初预算的95.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,相应的支出减少。

高等教育(项):年初预算为0万元,支出决算476.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加的“2016年普通高校国家资助经费”

职业教育(款)

高等职业教育(项):年初预算为5,387.09万元,支出决算6,413.53万元,完成年初预算的119.05%,决算数大于预算数的主要原因是增加“现代职业教育质量提升计划中央专项资金”及人员工资标准调整,支出相应增加。

2)社会保障和就业支出(类)反映我校政府在社会保障与就业方面的支出。

抚恤(款):

死亡抚恤(项):反映学校因病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初未申请财政支出预算,决算数为38.31万元。

3)商业服务业等支出(类)反映我校商业服务业方面的支出。

涉外发展服务支出(款):

其他涉外发展服务支出(项)年初未申请财政支出预算,决算数为4.32万元。

4)住房保障支出(类)反映学校用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)

提租补贴(项)年初预算82.31万元,决算数为82.02年,决算数与预算数基本持平。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江大学2016年一般公共预算财政拨款基本支出5,771.96万元。其中:人员经费支出5,330.93万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费支出441.03万元,包括:办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表说明 

牡丹江大学2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故《政府性基金预算支出表》无数据。

 

二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江大学2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出4.5万元,公务用车9台,费用占年度部门预算财政拨款支出的0.7%,与2015年财政拨款支出4.5万元相同(燃料费4.5万元,与上年相同)。具体情况如下:
  1、因公出国(境)经费支出0万元;
  2、公务接待费支出0万元;
  3、公务用车购置及公务用车运行维护费支出4.5万元
  其中:公务用车购置支出0元
     公务用车运行维护费支出4.5万元,主要是用于燃料费用。

 

三、机关运行经费支出说明

牡丹江大学2016年本部门机关运行经费支出441.03万元,比2015年减少134.77万元,降低23.4%。主要原因是水电费、维修(护)费、培训费等费用降低。

四、政府采购支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:2016年本部门政府采购支出总额1,121.97万元,其中:政府采购货物支出418.33万元、政府采购工程支出701.04万元、政府采购服务支出2.58万元。

五、国有资产占用情况说明

牡丹江大学截至20161231日,房屋价值11,353.94万元,共有车辆29辆,价值529.72万元,其中,一般公务用车22辆、其他用车7辆,其他用车主要是教学教练用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

2016年度牡丹江大学本级及附属小学二个预算单位,组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效评价一级目标3个,二级目标6个,共涉及资金12,517.10万元,自评覆盖率达到100%。自评得分93份。

1、组织一般公共预算支出绩效自评,对“绩效预算、绩效管理、效果”等6 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 700.51万元。从评价情况来看,提高预算编制、预算执行的管理,规范了学校的各项工作,绩效目标完成良好。

2、组织部门职能工作绩效目标自评,评价目标3个,一是全日制在校生人数(申本标准)不低于5000人,实际在校生5776人,超年初绩效目标5000人,完成率100%;二是教学仪器设备总值(申本标准)不低于10,000万元,实际教学仪器设备总值超年初绩效目标10,000万元,固定资产账为证,完成率100%;短期培训人数不少于5200人,实际培训人数10011人。

    

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对牡丹江大学2016年部门决算中相关名词解释如下:
 
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给事业单位的财政预算资

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余指事业单位按有关规定结转下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成待定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、普通小学教育支出:反映普通小学学校教育经费方面的支出。

十、普通高等教育支出:反映普通高等学校教育经费方面的支出。

十一、高等职业教育支出:反映高等职业教育学校经费方面的支出。

 


牡丹江大学 
  2017年8月31日
  

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