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牡丹江大学2017年度部门决算及有关情况说明
发布:牡丹江大学 日期:2018/8/14 9:54:07 点击次数:411

目 录


第一部分  部门概况

  一、主要职责
  二、内设机构及编制
   (一)内设机构
   (二)编制情况
  三、纳入部门决算编报范围的预算单位


第二部分  2017 年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  部门决算情况说明

  一、 部门预算执行总体情况说明
   (一)关于收入支出决算总表说明
   (二)关于收入决算表说明
   (三)关于支出决算表说明
   (四)关于财政拨款收入支出决算表说明
   (五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明
   (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出表决算说明
   (七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表说明
  二、“三公”经费支出情况说明
  三、机关运行经费支出情况说明
  四、政府采购支出情况说明
  五、国有资产占用情况说明
  六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,牡丹江大学主要职责为:

(一)培养高等专科学历人才,促进科技文化发展。

(二)高等专业学历教育及相关培训。

(三)牡丹江大学附属小学主要职责是小学教育。

二、内设机构及编制

(一)内设机构

根据省编委《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》(黑编【2017】159号)精神,按照市编办《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》(牡编办发【2017】63号)文件要求,经2017年10月30日学校党委会议研究,我校内部机构设置如下:纪律检查委员会(考核办公室)、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作部(学生处、团委)、财务处、总务处、教务处、招生就业处、保卫处(武装部)、工会、科研处、海林校区管理委员会、土木工程学院、机械工程学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、财会与金融学院、经贸与管理学院、动画学院、外语学院、传媒与艺术学院、继续教育学院、国际文化交流中心、社科部、体育教研部、石油装备公共服务中心、现代教育中心、图书馆、学报编辑部。以上内部机构规格均为副处级。

(二)编制情况

1、编制情况:事业编制556人。

2、实有在职人员(549人):全额拨款在职职工281人;学校自收自支在职职工115人;合同制88人;临时人员65人。

3、实有离休人员(338人):12人;退休人员323人;学校自收自支退休3人。

4、遗属补助人员4人。

5、我校现有在籍大专学生4899人,中专学生409人,班级187个

6、牡丹江大学附属小学编制28人,在职职工15人,退休47人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江大学2017年度部门决算编报范围包括:牡丹江大学(本级)及牡丹江大学附属小学。

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表说明

牡丹江大学2017年部门决算总收入11,057.29万元,比2016年部门决算收、支12,886.53万元减少1829.24万元。占比减少14.19%,原因是专项资金拨款减少229.28万元;政府置换债券资金减少1310.95万元;学费收入减少289.01万元,原因是生源下降所致。

 2017年部门决算总支出11,057.29万元,其中教育支出11,038.85万元,占总支出的99.83%;社会保障和就业支出3.90万元,占总支出的0.04%;医疗卫生与计划生育支出7.79万元,占总支出的0.07%;住房保障支出6.76万元,占总支出的0.06%。

(二)关于收入决算表说明

牡丹江大学2017年 “本年收入”11,057.29万元,其中:财政拨款7,145.24万元,占64.62%;财政专户资金3,388.96万元,占31.23%;其他收入523.09万元,占4.73%。比上年收入12,886.53万元,减少14.19%。

(三)关于支出决算表说明

牡丹江大学2017年“本年支出”11,057.29万元,其中:基本支出8154.06万元,占比73.74%;项目支出2,903.23万元,占比26.26%。比上年12,886.53万元减少14.19%。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江大学2017年部门决算财政拨款收入7,145.24万元,上年结转0万元,财政拨款支出7,145.24万元,其中:教育支出7,126.80万元,占比99.74%;社会保障和就业支出3.90万元,占总支出的0.05%;医疗卫生与计划生育支出7.79万元,占总支出的0.11%;住房保障支出6.76万元,占总支出的0.09%。比2016年财政拨款支出7,373.32万元减少228.08万元,原因是现代职业教育提升专项资金减少。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牡丹江大学2017年一般公共预算财政拨款支出7,145.24万元,占本年支出合计的64.62%。与2016年支出7373.32万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少228.08万元,减少了3.09%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

牡丹江大学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:小学教育372.04万元,占比5.21%;高等职业教育161.08万元,占比2.25%;中专教育173.07万元,占比2.42%;高等职业教育6420.60万元,占比89.86%;社会保障和就业支出3.90万元,占比0.05%;医疗卫生与计划生育支出7.79万元,占总支出的0.11%;住房保障支出6.76万元,占总支出的0.10%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

牡丹江大学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,849.23万元,支出决算7,145.24万元,完成年初预算122.16%。决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加给牡丹江大学“现代职业职业教育质量提升计划中央专项资金”、“2017年普通高校国家资助经费”等财政拨款,支出相应增加。

(1)教育支出(类):反映我校小学教育、高等教育、高等职业教育等教育方面的支出,主要为我校及附属小学的日常运行支出以及完成事业发展目标的项目等内容。其中:

普通教育(款)

小学教育(项):年初预算为369.79万元,支出决算372.04万元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是增涨工资,相应的增加人员经费。

高等教育(项):年初预算为0万元,支出决算161.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加的“2017年普通高校国家资助经费”

职业教育(款)

中专教育(项):年初预算为0万元,支出决算173.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加中专减免学费收入及中专助学金。

高等职业教育(项):年初预算为7512.52万元,支出决算6,420.60万元,完成年初预算的85.46%,决算数小于预算数的主要原因是预计收取的投资收益没有实现,支出相应减少。

(2)社会保障和就业支出(类)反映我校政府在社会保障与就业方面的支出。

抚恤(款):

死亡抚恤(项):反映学校因病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初未申请财政支出预算,决算数为3.90万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)反映已经实行医疗保险制度的单位为在职职工(含离职退养人员)缴纳的医疗保险费及计划生育方面的费用。

行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项):年初预算178.38万元,决算数是7.79万元。

(4)住房保障支出(类)反映学校用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)

提租补贴(项)年初预算88.45万元,决算数为6.76万元。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江大学2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,275.71万元。与上年5330.93万元相比减少了55.22万元。主要是人员经费在职人员增涨工资增231.14万元;对个人家庭的补助支出由于离退休人员减员减少工资支出286.35万元;公用经费支出与上年基本持平。

1、人员经费支出5,275.71万元,(1)工资福利支出2459.31万元,其中:基本工资1198.77万元、津贴补贴735.90万元、奖金183.18万元、其他社会保障缴费187.55万元、职业年金153.91万元。(2)对个人家庭补助的补助2816.41万元,其中:离休费116.90万元、退休费2115.19万元、生活补助6.19万元、住房公积金249.77万元、提租补贴86.71万元、采暖补贴174.06万元。

2、公用经费支出443.16万元,其中:办公费6.00万元、手续费0.12万元、水费6.21万元、电费6.67万元、邮电费14.02万元、取暖费248.56万元、差旅费47.27万元、培训费23.98万元、工会经费59.90万元、福利费23.63万元、公务用车支行维护费4.5万元、其他商品和服务支出2.31万元。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表说明 

牡丹江大学2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故《政府性基金预算支出表》无数据为0。

二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江大学2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出4.5万元,公务用车9台,费用占年度部门预算财政拨款支出的0.05%,与2016年财政拨款支出4.5万元相同(燃料费4.5万元,与上年相同)。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出0万元;

2、公务接待费支出0万元;

3、公务用车购置及公务用车运行维护费支出4.5万元其中:公务用车购置支出0元,公务用车运行维护费支出4.5万元,主要是用于燃料费用。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出443.16万元,比2016年机关运行经费支出441.03万元增加了2.13万元,增涨0.48%,与上年基本持平。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额1036.05万元,其中:政府采购货物支出223.69万元、政府采购工程支出203.35万元、政府采购服务支出609.00万元。授予中小企业合同金额114.32万元,占政府采购支出总额的11.03%,其中:授予小微企业合同金额10.15万元,占政府采购支出总额的0.98%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、其他用车1辆,其他用车主要是给学生食堂采购运输用;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3  个,二级项目6个,共涉及资金11,057.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织一般公共预算支出绩效自评,对“绩效预算、绩效管理、效果”等6 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 7,145.24万元。从评价情况来看,提高预算编制、预算执行的管理,规范了学校的各项工作,绩效目标完成良好。

组织部门职能工作绩效目标自评,评价目标3个,一是毕业生合格率达到99%以上,2017年毕业生2013人,全部合格毕业,毕业生合格率达到100%;二是毕业生就业率达到80%以上,根据第三方评价机构:麦可思数据有限公司 “牡丹江大学应届毕业生培养质量评价报告”学校毕业生就业率达到85.8%,完成率100%;三是助学贷款发放率达到100%,学校按资助中心审批的助学贷款金额全部按时发放,完成率100%。

2、 绩效评价事业效果分析

按照《市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,学校绩效自评得分90分,其中:绩效预算情况得37分;绩效管理得30分;效果得23分。2017年学校在省教育厅、市委、市政府的坚强领导下,认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神,以开展“两学一做”学习教育常态化制度化为重点,以“开拓思路、创新发展、服务地方”为主线,以提高教育教学质量为重点,以提高学生综合素质为根本,深化体制机制创新,努力提升管理水平,提升人才培养质量,学校各项工作扎实有序开展。取得如下成绩:

(一)加强党建工作,进一步强化组织建设

1、以开展“两学一做”学习教育常态化制度化为重点,扎实开展各项工作

2、以学习贯彻党的十九大精神为重点,深入开展“大讨论”活动

3、以作风建设为重点,扎实推进党风廉政建设工作

(二)加强内涵建设,不断提升人才培养质量

1、科学进行专业诊改,稳步完成新专业申报

2、科学构建专业布局,完成专业建设发展规划

3、科学反思课改,全力推进课程体系改革

4、发力师资队伍建设,提高教师教学能力

5、夯实常规管理和督导,强化教学基础工作

6、积极开展科研工作,提高学校教学科研水平

(三)营造良好育人环境,全面提高学生核心竞争力

1、以立德树人为根本,加强学生思想政治教育工作

2、以养成教育为目标,学生管理规范有序

3、以服务学生为根本,精准资助有序进行

4、以文化活动为载体,开展形式多样的教育活动

5、以提高毕业生就业率为目标,做好招生就业工作

(四)创新内容形式,积极开展创新创业工作

1、完善相关规章制度,积极参加创新创业大赛活动

2、开创性地做好创新创业指导课的教学工作

(五)拓宽思路,积极解决学校债务及下一步发展问题

1、积极筹措资金,确保学校正常运转

2、转变办学理念,探索与民生教育集团合作重组

3、全力推进章程建设,促进学校依法治校

(六)发挥学校作用,积极服务地方经济发展

(七)学校各部门工作有序开展,确保各项任务有效落实

目前工作中存在的问题

一是部分教职工的工作热情、工作动力明显不足,积极性和创造性没有最大限度地发挥出来。二是财源紧张,财力不足,学校还贷压力依然较大。三是生源萎缩,招生数量下滑,招生工作面临危机。四是学校外延扩张带来的各方面结构性矛盾日益突出等,这些问题将成为我们今后一段时期学校发展中亟待解决的突出问题。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江大学2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、财政专户资金:指事业单位按照规定可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

六、教育支出:反映教育经费方面的支出。

七、普通小学教育支出:反映普通小学学校教育经费方面的支出。

八、高等职业教育支出:反映高等职业教育学校经费方面的支出。

九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、购房补贴支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、教育运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、上年结转:指上年可结转本年使用的资金

 

牡丹江大学

2018年8月14日  

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