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牡丹江大学2019年部门预算及有关情况说明
发布:牡丹江大学 日期:2019/2/15 22:34:06 点击次数:261

目    录

 

第一部分 牡丹江大学概况

  一、部门职责

  二、机构设置及预算编报范围

  三、人员构成

第二部分 牡丹江大学2019年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

  七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

  八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

  九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

  十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

  十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

  十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江大学2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 牡丹江大学概况

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,牡丹江大学主要职责为:

(一)培养高等专科学历人才,促进科技文化发展。

(二)高等专业学历教育及相关培训。

(三)牡丹江大学附属小学办学宗旨和业务范围是小学学历教育。

二、部门机构设置及预算编报范围

(一)部门机构设置

根据省编委《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》(黑编〔2017〕159号)精神,按照市编办《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》(牡编办发〔2017〕63号)文件要求,经2017年10月30日学校党委会议研究,我校内部机构设置如下:纪律检查委员会(考核办公室)、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作部(学生处、团委)、财务处、总务处、教务处、招生就业处、保卫处(武装部)、工会、科研处、海林校区管理委员会、土木工程学院、机械工程学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、财会与金融学院、经贸与管理学院、动画学院、外语学院、传媒与艺术学院、继续教育学院、国际文化交流中心、社科部、体育教研部、石油装备公共服务中心、现代教育中心、图书馆、学报编辑部。以上内部机构规格均为副处级。

(二)学校部门预算编报范围

牡丹江大学2019年部门预算编制范围包括:牡丹江大学(本级)及牡丹江大学附属小学。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江大学(本级)

全额拨款事业单位

2

牡丹江大学附属小学

全额拨款事业单位

三、部门人员构成

(一)牡丹江大学(本级)

1、编制情况:事业编制556人。

2、实有在职人员(506人):全额拨款在职职工257人,比上年减少24人,原因是自然减员;学校自收自支在职职工110人,比上年减少5人,原因是自然减员1人,离岗创业4人;合同制83人,比上年减少5人,原因是离职;临时人员56人,比上年减少9人,原因是辞退。

3、离退休人员(362人):离休人员10人,比上年减少2人,原因死亡;全额拨款退休人员348人,比上年增加25人,原因是新增退休人员;学校自收自支退休4人,比上年增加1人,原因是新增退休人员。

4、遗属补助人员3人,比上年减少1人,原因是死亡。

5、我校现有在籍大专学生3937人,比上年减少962人,中专学生285人,比上年减少124人,减少的主要原因是生源下降。

(二)牡丹江大学附属小学

事业编制人员28人,实有在职人员14人,退休人员47人。


第二部分 牡丹江大学2019年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年牡丹江大学部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江大学2019年部门预算总收入8086.04万元,同比减少5.59%,其中:财政拨款4433.17万元,占54.82%,同比减少2.83%,主要原因是学校三个学院从海林校区搬回校本部减少海林校区公用取暖费支出及退休人员纳入养老保险开资减少的人员经费支出;事业收入3652.87万元,占45.18%,同比下降9.48%;主要原因是2019年生源下降,学费收入减少。

牡丹江大学2019年部门预算总支出8086.04万元,同比减少5.59%,其中:教育支出6065.35万元,占75.01%,同比减少17.34%,主要原因是减少的人员工资支出;社会保障和就业支出1333.14万元,占16.49%,同比增长123.37%,主要原因是增加的机关事业单位基本养老保险支出;卫生健康支出224.30万元,占2.77%,同比减少1.25%,主要原因是自然减员减少的医疗保险支出;住房保障支出463.25万元,占5.73%,同比增长0.11%,与上年持平。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江大学2019年收入预算8086.04万元,其中一般公共预算收入4433.17万元,占54.82%;财政专户资金收入3652.87万元,占45.18%。

牡丹江大学2018年收入预算8597.72万元,其中一般公共预算收入4562.48万元,占53.07%;财政专户资金收入4035.24万元,占比46.93%。

 2019年比2018年部门一般公共预算收入同比减少129.31万元,下降了2.83%。主要原因是学校从海林校区搬回校本部减少公用取暖费支出及退休人员纳入养老保险开资减少的人员经费支出;2019年比2018年部门财政专户资金收入同比减少382.37万元,下降了9.48%,主要原因是预计2019年学生生源下降,学费收入减少。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江大学2019年部门预算支出8086.04万元,其中基本支出6759.96万元,占83.60%;项目支出1326.08万元,占34.74%。

牡丹江大学2018年部门预算支出8597.72万元,其中基本支出7265.98万元,占84.51%; 项目支出1331.74万元,占15.494%;

2019年比2018年部门预算支出减少511.68万元,同比下降5.95%;其中基本支出减少506.02万元,同比下降6.96%,主要是教育支出减少1240.01万元,社会保障和就业支出增加了736.30万元,卫生健康支出减少2.83万元,住房保障支出增加了0.52万元;项目支出减少5.66万元,同比下降0.43%,基本与上年持平。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江大学2019年部门预算财政拨款总收入4433.17万元,同比减少2.83%,其中:经费拨款4263.17万元,占96.17%,同比下降4.06%,主要原因是学校从海林校区搬回校本部减少海林校区公用取暖费支出及退休人员纳入养老保险开资减少的人员经费支出;国有资源(资产)有偿使用收入160万元,占3.61%,同比增加47.14%,主要原因是新增房屋出租收入51.26万元;其它非税收入10万元,占0.22%,同比增加100%,主要原因是新增的捐赠收入5万元。支出包括:教育支出2825.42万元,占63.74%;社会保障和就业支出1109.16万元,占25.02%;卫生健康支出156.15万元,占3.52%;住房保障支出342.44万元,占7.72%。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹江大学2019年部门一般公共预算当年拨款4433.17万元,比上年执行数减少1504.82万元,同比下降25.34%。主要原因是减少的专项资金拨款。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹江大学 2019年教育支出普通小学教育支出114.40万元,占2.58%;教育支出高等职业教育支出2711.02万元,占61.16%;社会保障和就业支出1109.16万元,占25.02%;卫生健康支出156.15万元,占3.52 %;住房保障支出342.44万元,占7.72%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出普通小学教育支出114.40万元,比上年执行数减少131.43万元,下降53.46%,主要原因是退休人员纳入机关事业养老保险开资减少支出。

(2)教育支出高等职业教育支出2711.02万元,比上年执行数减少2933.02万元,下降51.57%,原因一是减少专项资金拨款支出;二是退休人员纳入机关养老保险开资减少支出。

(3)社会保障和就业支出1109.16万元,比上年执行数增加926.75万元,增加508.06%,主要原因一是在职人员纳入机关事业单位养老保险增加的养老保险费支出,二是2019年将离退休人员支出科目调整到本科目。

(4)卫生健康支出156.15万元,比上年执行数增加156.15万元,增加100%,主要原因是上年科目调整所至。

(5)住房保障支出342.44万元,比上年执行数增加341.15万元,主要原因是上年科目调整所至。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江大学2019部门一般公共预算基本支出(部门经济分类)4433.17万元,同比下降2.83%,其中:工资福利支出3123.17万元,占70.45%,同比减少1.61%,原因是自然减员;按定额管理的商品服务支出390.84万元,占8.82%,同比减少22.15%,主要原因是学校三个学院从海林校区搬回校本部减少海林校区公用取暖费支出及自然减员减少的定额公用支出;对个人和家庭补助支出749.16万元,占16.90%,同比下降2.36%,原因主要是退休人员纳入机关事业单位基本养老保险开资;项目支出170万元,占3.83%,同比增加43.17%,主要原因是增加利息支出。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

牡丹江大学2019年一般公共预算支出表(政府经济科目)对事业单位经常性补助支出总额是4433.17万元,其中:工资福利支出3123.17万元,占70.45%,同比减少1.61%,主要原因是自然减员减少的工资福利支出;商品和服务支出560.84万元,占12.65%,同比减少9.66%,主要原因是学校三个学院从海林校区搬回校本部减少海林校区公用取暖费支出;对个人和家庭补助支出749.16万元,占16.90%,同比减少2.36%,主要原因是退休人员纳入机关事业养老保险减少的费用支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

牡丹江大学2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表附表八《政府性基金预算支出情况表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

牡丹江大学2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表附表9《政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)》无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

牡丹江大学2019年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)》无数据。 

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

牡丹江大学2019年部门预算“三公”经费财政拨款支出4.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.1%。与2018年部门预算“三公”经费财政拨款支出4.5万元相同,主要是公务用车购置及运行维护费4.5万元,同上年相比无增减变化。 

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江大学共设置了11项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标3项,分别为:1、毕业生合格率达到95%;2、毕业生就业率达到75%以上;3、助学贷款发放率100%。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出行(境)费用支出比前三年平均数只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年数只减不增;3、公务接待费用支出比前三年平均数只减不增;4、水电费支出比前三年平均数只减不增;5、会议费支出比前三年平均数只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江大学2019年教育事业运行经费560.84万元,比上年减少59.96万元,同比下降9.66%,包括办公费5.7万元、电费23.75万元、邮寄费12.60万元、差旅费12.87万元、公务用车运行维护费4.5万元、培训费29.84万元、福利费2.41万元、其他福利费19.90万元、计提工会经费(2%)39.78万元、补充工会经费9.42万元、离退休公用支出0.44万元、退休公用支出5.23万元,水费21.58万元、体检费53.60万元、公用取暖费149.22万元、项目支出中170万元。下降的主要原因是在职人员退休相应的定额公用经费减少。

十四、政府采购情况说明

牡丹江大学2019年部门预算政府采购支出320万元,采购款项所有资金是财政专户资金,服务类采购预算320万元。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止到2018年末,牡丹江大学资产总额55738.69万元,其中:1、流动资产34918.75万元;2、固定资产20714.32万元,其中:房屋面积93636平方米,原值11446.97万元;共有车辆28台,价值510.72万元;3、无形资产105.62万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、财政专户资金:指事业单位按照规定可收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

六、教育支出:反映教育经费方面的支出。

七、普通小学教育支出:反映普通小学学校教育经费方面的支出。

八、高等职业教育支出:反映高等职业教育学校经费方面的支出。

九、卫生健康支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、购房补贴支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、教育运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、上年结转:指上年可结转本年使用的资金

 

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