目录

第一部分牡丹江大学概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分牡丹江大学2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分牡丹江大学2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　牡丹江大学概况

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学主要职责为：培养高等专科学历人才，促进科技文化发展；高等专业学历教育及相关培训。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据省编委《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》（黑编〔2017〕159号）精神，按照市编办《关于牡丹江大学内部机构设置的通知》（牡编办发〔2017〕63号）文件要求，经2017年10月30日学校党委会议研究，我校内部机构设置如下：纪律检查委员会（考核办公室）、党政办公室、宣传部、组织人事处、学生工作部（学生处、团委）、财务处、总务处、教务处、招生就业处、保卫处（武装部）、工会、科研处、海林校区管理委员会、土木工程学院、机械工程学院、食品药品学院、信息与电气工程学院、财会与金融学院、经贸与管理学院、动画学院、外语学院、传媒与艺术学院、继续教育学院、国际文化交流中心、社科部、体育教研部、石油装备公共服务中心、现代教育中心、图书馆、学报编辑部。以上内部机构规格均为副处级。

三、部门人员构成

（1）编制情况：事业编制556人。

（2）实有在职人员（482人）：全额拨款在职职工223人；学校自收自支在职职工113人，离岗创业3人；合同制78人，；临时人员68人。

（3）离退休人员（372人）：离休人员10人；全额拨款退休人员362人。

（4）遗属补助人员3人。

（5）我校现有在籍大专学生6800人，比上年增加1275人,原因是扩招。

第二部分牡丹江大学2021年部门预算报表

第三部分　2021年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江大学2021年部门预算总收入13833.31万元，同比增加15.94%，其中：财政拨款4312.11万元，占31.17%，同比减少10.28%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。财政专户资金9521.2万元，占68.83%，比同期增加2396.37万元，原因由于扩招，学生数大幅度增加，学费、宿费增加。

牡丹江大学2021年部门预算总支出13833.31万元，同比增加15.94%，其中：教育支出11579.08万元，占83.7%，同比增加20.82%，主要原因是由于扩招，学生数大幅度增加，相关教育教学支出增加；社会保障和就业支出1509.29万元，占10.91%，同比持平；医疗卫生支出195.08万元，占1.41%，基本持平；住房保障支出549.86万元，占3.97%，基本持平。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江大学2021年部门预算总收入13833.31万元，同比减少6.94%，其中：一般公共预算财政拨款4312.11万元，占31.17%，同比减少10.28%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。财政专户资金9521.2万元，占68.83%，比同期增加2396.37万元，原因由于扩招，学生数大幅度增加，学费、宿费增加。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江大学2021年部门预算总支出13833.31万元，同比增加15.94%，其中：基本支出7654.34万元，占55.33%，同比减少9.75%；项目支出6178.97万元，占44.67%，同比减少79.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江大学2021年部门预算财政拨款总收入4312.11万元，占31.17%，同比减少10.28%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。

牡丹江大学2021年部门预算财政拨款总支出4312.11万元，同比减少10.28%，其中：教育支出2755.80万元，占63.91%，同比减少9.05%，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出；社会保障和就业支出1052.19万元，占24.40%，同比减少15.60%，主要原因是退休人员增加；医疗卫生支出162.24万元，占3.76%，同比增长7.71%，主要原因是缴费基数上调；住房保障支出341.88万元，占7.93%，同比增长1.94%，主要原因是缴费基数上调。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江大学2021年一般公共预算财政拨款支出4312.11万元，同比减少10.28%，其中：教育支出2755.80万元，占63.91%，同比减少9.05%，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出；社会保障和就业支出1052.19万元，占24.40%，同比减少15.60%，主要原因是退休人员增加；医疗卫生支出162.24万元，占3.76%，同比增长7.71%，主要原因是缴费基数上调；住房保障支出341.88万元，占7.93%，同比增长1.94%，主要原因是缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江大学2021年公共预算财政拨款支出4312.11万元，同比减少10.28%，其中：工资福利支出2934.36万元，占68.05%，同比增长0.8%；商品和服务支出442.74万元，占10.27%，同比增长4.63%；对个人和家庭的补助支出819.01万元，占18.99%，同比增长2.05%；项目支出116万元，占2.69%，同比减少27.5%。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江大学2021年政府一般公共预算财政拨款支出4312.11万元，同比减少10.28%，其中：工资福利支出2934.36万元，占68.05%，同比增长0.8%；商品和服务支出442.74万元，占10.27%，同比增长4.63%；对个人和家庭的补助支出819.01万元，占18.99%，同比增长2.05%。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江大学2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江大学2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江大学2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江大学2021年部门预算“三公”经费安排公务用车运行费预算4万元，用于招生宣传。

十二、预算绩效情况说明

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江大学共设置了11项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标3项，分别为：1、毕业生合格率达到100%；2、毕业生就业率达到85%以上；3、助学贷款发放率达到100%。财政财务管理绩效目标8项，分别为：分别为：1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增；2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增；3、公务接待费用支出比上年只减不增；4、水电费支出比上年只减不增；5、会议费支出比上年只减不增；6、非税收入完成年初预算收入的100%；7、项目支出额不超项目预算；8、财政财务法规制度执行面100%。

根据规定，2021年牡丹江大学实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额5253.13万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江大学机关运行经费648.56万元，比上年减少23.6  万元，同比减少3.77%，主要原因为根据国家、省、市要求，大力压减非必需、非刚性支出。其中：办公费6万元、差旅费17.1万元、培训费28.62万元、会议费4万元、办公用房水电费39万元、办公用房取暖费193.84万元、办公用房物业费356万元、公务用车运行维护费4万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江大学2021年部门预算政府采购预算总计0万元。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江大学2021年国有资源（资产）有偿使用收入160万元。

截止2020年末，牡丹江大学共有房产93636.73平方米，价值7167.09万元，其中：办公用房4000.64平方米，价值236.82万元；其他（不含构筑物）89636.09平方米，价值6930.27万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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